¿Cómo anulo un comprobante con nota de crédito?
En primera instancia tenemos que seleccionar Facturación/Nuevo comprobante y completar los datos del cabezal de forma correcta para poder continuar con los renglones y posibles referencias.
Cuando tenemos listas nuestras referencias presionamos “Finalizar”.
En tipo de comprobante seleccionar nota de credito de eFactura o eTicket dependiendo si es contribuyente o consumidor final.
Referencias
Luego de haber creado el cabezal de estos
comprobantes, aparte de los renglones, aparecerá otra sección para el
ingreso de las referencias obligatorias.
Si elegimos ingresar una “Referencia Global”
aparecerá un único casillero donde solo tendremos que ingresar los
datos de “Razón Referencia”, en cambio, para referencias especificas
debemos completar obligatoriamente los campos Tipo de comprobante al que
se hace referencia (común o de contingencia), Serie, Número y fecha.
Al ingresar la primera referencia de cualquier comprobante y presionar “🗸, pasará a verse en modo resumido.
Siempre podremos corregir, agregar o eliminar referencias, accediendo nuevamente al formulario desde 
.
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