No llegan al sistema las compras realizadas a otros emisores electrónicos

En el caso que las compras realizadas a un emisor electrónico no se visualicen en el panel de control de compras de eFactura es necesario que el cliente se contacte con el proveedor a efectos de verificar alguno de los siguientes:

• Si el sistema del emisor está enviando los comprobantes.
  
• A qué cuenta de correo los está enviando.
  

La dirección de mail a donde sus proveedores deben enviar los comprobantes la encuentra al pie del informe de compras:
Menú "Compras" opción "Listado facturas compra".

Pueden darse varios casos del lado del proveedor emisor electrónico:

• El sistema del emisor electrónico no envía los comprobantes.
  
• El sistema del emisor electrónico envía los comprobantes a otra dirección de mail que la que monitorea el sistema y que se encuentra publicada en DGI. 
• El sistema del emisor electrónico envía los comprobantes al mail de contacto actual pero igualmente la compra no llega.
  Probablemente el formato de sobre que está utilizando el proveedor no está de acuerdo con el formato estándar establecido por DGI y es rechazado por el sistema.

SOLUCIÓN: SOLICITAR AL PROVEEDOR EL ENVÍO DE TRES SOBRES DE EJEMPLO. PARA ELLO DEBERÁ ENVIAR UN MAIL A SOPORTE@EFACTURA.INFO CON EL ASUNTO EJEMPLOS DE VENTAS DE XXXX PARA YYYYY QUE NO ESTÁN SIENDO RECIBIDAS POR YYYYY.

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